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關(guān)于調(diào)整2024年財政收支預算（草案）的報告

南安市財政局 李臻輝

2024年11月28日

尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員：

　　今年以來，面對復雜的經(jīng)濟形勢和超預期收支壓力，在市委、市政府的正確領(lǐng)導、市人大常委會的監(jiān)督支持下，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，認真落實市委、市政府各項部署要求，嚴格執(zhí)行市第十八屆人民代表大會第四次會議審查批準的預算，突出穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感的工作導向，推動積極財政政策加力提效，加強財政收支管理，有效推動南安市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展夯實“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，堅決扛牢穩(wěn)大盤財政責任。因收支結(jié)構(gòu)變化，需要對預算收支計劃進行調(diào)整。受市人民政府委托，現(xiàn)將《關(guān)于調(diào)整2024年財政收支預算（草案）的報告》匯報如下，請予審議。

　　一、一般公共預算收支調(diào)整方案

　　根據(jù)市第十八屆人民代表大會第四次會議審查批準2024年財政收支預算，2024年一般公共預算總收入1200000萬元，增長6%，一般公共預算收入781200萬元，增長6%，本級可安排財力837100萬元（包括一般性轉(zhuǎn)移支付、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入政府性基金和國有資本經(jīng)營預算部分）。2024年省政府核定我市新增一般債券資金26728萬元，經(jīng)市第十八屆人大常委會第二十一次會議批準，調(diào)整增加財力26728萬元，相應一般公共預算支出調(diào)整為863828萬元。

　　1-10月，一般公共預算總收入1015915萬元，完成年初預算84.7%，下降2.3%，一般公共預算收入724812萬元，完成年初預算92.8%，增長8.7%。受上年中小微企業(yè)緩繳稅入庫抬高基數(shù)、減稅政策翹尾減收以及經(jīng)濟形勢不確定性等因素影響，稅收收入下降20.2%，難以完成年初預算目標任務，根據(jù)收入預計及分析研判，一般公共預算總收入調(diào)整為1100000萬元，下降4.9%。市財政局積極采取措施，加大資產(chǎn)盤活力度，非稅收入增長較快，1-10月非稅收入完成359508萬元，比增65.3%，預計一般公共預算收入可完成年初預算目標，故一般公共預算收入不作調(diào)整。因支出結(jié)構(gòu)變化，相應的本級一般公共預算支出調(diào)整如下：

　?。ㄒ唬┱{(diào)減39694萬元，具體項目如下：

　　1.根據(jù)《中共南安市委辦公室  南安市人民政府辦公室關(guān)于加強預算管理堅持過緊日子的通知》精神，壓減各單位公用經(jīng)費及其他經(jīng)常性專項業(yè)務費5442萬元；

　　2.年初預算按再融資爭取比例85%測算，實際爭取到再融資比例為90%，相應調(diào)減一般債券還本付息4610萬元（其中：還本3574萬元、付息1036萬元）；

　　3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項調(diào)減18000萬元；

　　4.農(nóng)林水專項調(diào)減2000萬元；

　　5.財稅體制分成調(diào)減1000萬元；

　　6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制分成調(diào)減396萬元；

　　7.調(diào)減本級營養(yǎng)改善補助246萬；

　　8.調(diào)減預備費8000萬元，統(tǒng)籌用于急需民生領(lǐng)域支出。

　　（二）調(diào)增135361萬元，具體項目如下：

　　1.從上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排89796萬元。根據(jù)國務院《關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見》精神，由權(quán)責發(fā)生制改為收付實現(xiàn)制，因年初未將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預算，故將上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出納入本次預算調(diào)整。

　　2.個人部分11603萬元

　?。?）增人增資5879萬元；

　?。?）退休人員一次性補貼763萬元；

　?。?）退休人員生活補貼及安家修繕費1104萬元；

　?。?）死亡撫恤金及遺屬補助889萬元；

　?。?）退休人員職業(yè)年金2180萬元；

　　（6）網(wǎng)格員工資788萬元。

　　3.補齊民生短板支出 29277萬元

　?。?）教育事業(yè)支出8542萬元，主要包括泉州醫(yī)學高等?？茖W校南安校區(qū)紅線外電源延伸工程、名優(yōu)教師培養(yǎng)、中小學和幼兒園教育設施建設、修繕、添置設備、黨校新校區(qū)后勤保障委托管理及增加辦學經(jīng)費等；

　?。?）文化旅游體育與傳媒投入625萬元，主要包括漢侯博物館運營補助、赴日本平戶市參加鄭成功誕辰400周年紀念活動、第十屆“鄭成功杯”國際男子籃球賽承辦經(jīng)費、省自行車聯(lián)賽（南安站）暨年度總決賽經(jīng)費、豐州歷史文化名鎮(zhèn)保護發(fā)展規(guī)劃和古鎮(zhèn)鎮(zhèn)域文化遺產(chǎn)保護總體概念規(guī)劃編制等；

　　（3）社會保障和就業(yè)支出1696萬元，主要包括養(yǎng)老機構(gòu)消防安全改造提升項目經(jīng)費、養(yǎng)老機構(gòu)老年人入住補貼、2024年養(yǎng)老領(lǐng)域惠民生補短板項目本級配套資金、婚姻登記檔案信息化建設經(jīng)費、編制《南安市行政區(qū)劃總體規(guī)劃思路》和部分鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整專項工作經(jīng)費、2024年群眾性應急救護公益培訓費用、地名標志牌規(guī)范設置工作經(jīng)費等；

　?。?）衛(wèi)生健康支出3188萬元，主要包括城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、梅山院區(qū)搬遷運營費用、泉州市為民辦實事“提升村衛(wèi)生所室服務能力”南安級配套資金等；

　　（5）節(jié)能環(huán)保支出647萬元，主要是泉州申遺點安平橋環(huán)境整治工程補助資金、黑臭水體整治、城北內(nèi)溝河（洋美至美林）段清淤整治經(jīng)費等；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10427萬元，主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)更新改造、房屋承災體災害普查等；

　?。?）農(nóng)林水事業(yè)支出2438萬元，主要是大盈溪流域田園風光建設項目補助、實康水務水價差額補償、2023年耕地恢復包干費、《南安市防洪規(guī)劃》編制補助資金；

　?。?）交通運輸支出702萬元，主要是向樂公路拓寬改造工程（第四期）市級分擔建設資金、泉金客運航線2023年第三、四季度財政補貼資金、春節(jié)期間公交免費乘坐財政補貼等。

　?。?）自然資源海洋氣象等支出180萬元，主要是國土調(diào)查與林草濕調(diào)查不一致圖斑地類對接工作經(jīng)費、X波段相控陣天氣雷達維持經(jīng)費等；

　?。?）住房保障支出450萬元，主要是老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設施建設、提升改造等；

　?。?0）災害防治及應急管理支出382萬元，主要是增發(fā)2023年國債自然災害應急能力提升工程基層防災項目及消防救援大隊自然災害應急能力提升工程裝備項目本級配套資金。

　　4.其他方面4685萬元

　　主要是民兵工作經(jīng)費、泉州南翼國家高新區(qū)建設指揮部南安市分指揮部經(jīng)費、第八屆世界無人機大會南安分會場暨南安低空經(jīng)濟及無人機發(fā)展大會活動經(jīng)費、閩寧扶貧協(xié)作幫扶資金等。

　　（三）資金拼盤方案

　　年初預算從政府性基金調(diào)入70000萬元，因土地出讓不及預期，擬調(diào)減調(diào)入70000萬元，實際調(diào)入0萬元。支出預算調(diào)整后，財力缺口165667萬元，為確保年度財政收支平衡，擬按以下資金拼盤方案：

　　1.從年初預算調(diào)劑安排30083萬元；

　　2.動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22723萬元；

　　3.從上級財力性轉(zhuǎn)移支付安排支出6407萬元；

　　4.調(diào)減上解上級支出13912萬元；

　　5.從國有資本經(jīng)營預算增加調(diào)入50萬元；

　　6.從上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排92492萬元。

　?。ㄋ模┍P活部門預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出16897萬元

　　盤活部門預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要：一是收回以前年度債券資金重新安排8200萬元；二是部分項目資金、合同款尾款等8697萬元。

　?。ㄎ澹┮话銈椖空{(diào)整情況

　　我市原安排南安市校舍改擴建項目（第一批）新增一般債券資金3000萬元，因項目爭取上級補助到位比例較高，相應減少本級配套資金，現(xiàn)調(diào)整1000萬元至南安市學校體育場地及消防設施提升工程項目。

　　此次預算收支調(diào)整后，全年財政收支平衡。因年度尚未結(jié)束，預算收入在實際執(zhí)行中收入總量及收入結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)增減變化，相應引起財力變化，部分未能預見的支出由市財政報市人大財經(jīng)委備案后先給予安排，待向市人大常委會匯報年度決算時一并匯報，同時結(jié)余財力將按規(guī)定安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　二、政府性基金收支預算調(diào)整方案

　　2024年政府性基金預算收入371000萬元。政府性基金支出371000萬元。2024年省政府核定我市新增專項債券資金218522萬元，經(jīng)市第十八屆人大常委會第二十一次會議批準，調(diào)整增加政府性基金218522萬元，相應政府性基金支出調(diào)整為589522萬元。

　　1-10月政府性基金收入102796萬元，完成預算27.7%。今年來，受國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化，房地產(chǎn)市場整體回落，房地產(chǎn)企業(yè)日趨謹慎，拿地意愿不強，土地出讓收入大幅下滑，政府性基金收入不及預期。因此需對2024年政府性基金收支總量進行調(diào)整，根據(jù)目前政府性基金收支完成情況，結(jié)合實際，政府性基金收入調(diào)整為389522萬元（含新增專項債券收入218522萬元），其中：國有土地使用權(quán)收入159700萬元、國有土地收益基金收入200萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入100萬元、城市基礎(chǔ)設施配套費收入4000萬元、彩票公益金收入4000萬元、污水處理費3000萬元。相應政府性基金支出調(diào)整為389522萬元（含新增專項債券安排支出218522萬元）。

　　另：一是根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于下達2024年第九批公開招標地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（閩財債券〔2024〕21號），我市新增專項債務資金收入15000萬元，具體安排用于南安市海峽科技生態(tài)城B片區(qū)綜合產(chǎn)業(yè)園項目10000萬元、南安北部新城銀河片區(qū)及健康產(chǎn)業(yè)園配套設施項目2000萬元和南安市醫(yī)院新院區(qū)信息化工程3000萬元。二是根據(jù)省財政廳安排，擬于2024年12月發(fā)行46588萬元用于南安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水暖產(chǎn)業(yè)園等項目，轉(zhuǎn)貸文件將于資金發(fā)行后下達。屆時如有變動由市財政報市人大財經(jīng)委備案，待向大會匯報預算執(zhí)行情況及常委會匯報年度決算時一并匯報。

　　綜上，調(diào)整后政府性基金收入為451110萬元，相應政府性基金支出451110萬元。調(diào)整后政府性基金收支平衡。

　　三、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案

　　2024年國有資本經(jīng)營預算收入10000萬元，調(diào)出到一般公共預算3000萬元，安排國有資本經(jīng)營預算支出7000萬元。

　　1-10月份國有資本經(jīng)營預算收入完成8550萬元，全年預計國有資本經(jīng)營預算收入10050萬元。因收入增加，相應調(diào)出到一般公共預算調(diào)整為3050萬元，安排國有資本經(jīng)營預算支出7000萬元，調(diào)整后國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

　　四、社會保險基金預算調(diào)整方案

　　社會保險基金按實際收支結(jié)算，不作預算調(diào)整。

　　尊敬的黃主任、各位副主任、各位委員，今年來，受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢影響，財政收支形勢比較嚴峻，收支矛盾十分突出，平衡壓力較大。市財政將進一步貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，在市委的正確領(lǐng)導下，堅決貫徹落實各級黨委、政府的決策部署和市十八屆人大四次會議的有關(guān)決定、決議以及本次會議提出的要求，全面貫徹實施《預算法》，落實積極財政政策，發(fā)揮財政逆周期調(diào)節(jié)作用，推進全市穩(wěn)增長、穩(wěn)市場主體、保就業(yè)、防風險工作，扎實做好各項財政預算工作，確保完成調(diào)整后各項財政收支任務。